قائمة تدقيق العقد والمورّد

وقّعتم العقد وانطلق العمل، لكن التوسعات والرسوم الإضافية بدأت تظهر بدون إنذار. قبل أن تتصاعد الأمور، نفّذوا تدقيقًا خفيفًا يعيد الأمور لمسارها.

جهّزوا الأدلة

اجمعوا كل شيء في مجلد مشترك مع فريق المورّد.

التسليم	المرجع في العقد	الوضع الحالي	الحالة	الإجراء
لوحة التقارير V1	فقرة 4.2 النطاق	مكتملة 80٪	خارج النطاق	على المورّد إضافة المقاييس المفقودة قبل 24 مايو
SLA الاستجابة 8 ساعات	فقرة 6.1	متوسط 14 ساعة	في خطر	تصعيد لمدير الحساب لتقديم خطة علاج
CR-12	فقرة 7.3 التغييرات	بدون توثيق	دليل مفقود	على العميل طلب موافقة وخلاصة أثر

صنّفوا كل عنصر «ضمن النطاق»، «خارج النطاق»، أو «دليل مفقود».

طابقوا كل بند فاتورة مع الأسعار المتفق عليها.
أشروا لأي تكلفة لم تُعتمد (ترخيص إضافي، ساعات طوارئ...).
اطلبوا من المورّد الإشارة إلى البند العقدي لكل تكلفة. إذا لا يوجد بند، فلا يوجد مبرّر.

ملخص قصير وواضح يعيد الثقة ويُظهر أن الحوكمة نشيطة.

نقوم نحن بالتدقيق التفصيلي، نضع خطة التصحيح، وندير اجتماع المتابعة حتى تستعيدوا السيطرة.